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2013年度企业质量方针\目标展开图
质量管理部质量目标
质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日
方针内容 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位
坚持”质量第一”的原则,强化管理 验收准确、抽样有代表性、无错漏 严格执行验收制度，验收准确率 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部验收员
验收记录准确完整 严格执行验收制度，验收记录完整真实 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部验收员
审核供货单位、购进药品的合法性 建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案 建档率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
首营企业和首营品种审核的审核无错漏 准确审核录入基础数据库的信息 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
与所有供货单位签订质保协议 无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
公司经营药品与公司经营范围相符合 系统自动控制经营范围，超范围不能确认 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
购货单位合法性 建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案 建档率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
新增客户资料审核无错漏 准确审核录入基础数据库的信息 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
严格控制不合格药品 不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
及时上报不良反应 严格执行不良反应报告制度 在1天内上报 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
首营企业和首营品种种资料收集完整度 严格首营企业、首营品种审核 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书 严格执行采购人员审核制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
进货评审进货质量稳定、可靠 严把药品质量关、进货质量评审 进货评审得分 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
严格选择良好承运商 建立、健全合格承运商质量档案 建档率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
销后（购进）药品验收、退回厂家 建立、健全销后（购进）药品验收质量档案 检查、评审结果 100% 自始至终坚持，年度进行内审
质量管理制度得到有效执行 严格贯彻质量制度，制度执行情况检查 制度执行检查得分 ≥90分 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
冷链设施设备运行有效、稳定 严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作 验证结果 合格 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
公司经营严格贯彻GSP要求 药监局日常检查、GSP内审 检查、评审结果 合格 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
质量信息档案健全，有效利用 积极收集各方面质量信息 重大质量信息收集率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量管理部经理
冷链储存、运输应急预案 冷链储存、运输应急预案培训 检查、评审结果 100% 自始至终坚持，年度进行内审 质量领导小组
全年公司经营无重大质量风险 严格执行风险管理制度，年终经营风险评估 经营质量风险 低 自始至终坚持，年度进行内审 质量领导小组
2013年度企业质量方针\目标展开图
业务部采购员质量目标
质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日
方针内容 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位
坚持”质量第一”的原则 供货单位合法性 仅从经过审核的首营企业和合格供方购进 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
购进的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
与所有供货单位签订质保协议 所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
公司经营药品与公司经营范围相符合 系统自动控制经营范围，超范围不能确认 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书 严格执行销售人员审核制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
购进药品均有采购记录 严格执行采购管理制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
质量查询全部都得到供应商确认 积极协助质量部完成质量查询 完成率 95% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
强化管理 有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失 严格执行购销一体化原则 近效期药品报损率 1% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
严格控制公司报损率，减少公司损失 积极协助质量部处理质量问题 报破损率 1.5% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
保证供应商、品种资料在业务期间均有效 接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料 资料上交时间 接到通知后10个工作日内 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
采购退货及时处理完成 敦促供应闪，保证供应商在规定时间内取走退货 供应商提走退货时间 制作退货单后20个工作日内 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
提供质优价廉药品和优质的服务 服务全面、周到，无重大投诉 定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平 供应商满意度 >90% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部采购员
2013年度企业质量方针\目标展开图
方针内容 业务部销售员质量目标
质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日
坚持”质量第一”的原则 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位
购货的单位合法 仅向经过审核的购货企业销售药品 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部销售员
销售的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部销售员
方针内容 与所有客户单位签订质保协议 所有客户在业务发生时均有有效的质保协议 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部销售员
发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部销售员
销售给客户的药品与客户经营范围相符合 系统自动控制经营范围，超范围不能确认 准确率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部销售员
购货单位采购人员均有符合规定的法人授权委托书 严格执行采购人员审核制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部销售员
销售药品均有采购记录 严格执行销售管理制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 业务部销售员
坚持”质量第一”的原则,强化管理 保证客户资料在发生业务期间均有效 接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料 资料上交时间 接到通知后10个工作日内 自始至终坚持，年度进行内审 业务部经理
有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失 严格执行购销一体化原则 近效期药品报损率 1% 自始至终坚持，年度进行内审 销售经理
做好售后服务工作，妥善处理用户投诉 积极协助质量部处理客户投诉 完成率 95% 自始至终坚持，年度进行内审 销售经理
严格控制只能报损药品的退货率 执行退货管理制度，减少退货报损率 退货报损率 10% 自始至终坚持，年度进行内审 销售经理
有效收集收集公司所售出药品的不良反应信息 严格执行不良反应报告制度，收集公司所售出药品的不良反应信息，并立即报告质量管理部门 接收到信息后报告质量部时限 24小时 自始至终坚持，年度进行内审 销售经理
服务全面、周到，无重大投诉 定期回访客户征求服务质量的信息，不断提高服务水平 客户不满意率 <10% 自始至终坚持，年度进行内审 销售经理
2013年度企业质量方针\目标展开图
办公室质量目标
方针内容 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日
坚持”质量第一”的原则,强化管理 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位
培训切实、有效 依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，并建立教育档案 个人年度质量培训次数 质量培训不低于4次 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
建立、健全员工培训档案 完善、系统化管理员工培训档案 培训档案的建档率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
岗位人员具有足够的岗位技能 培训不合格的人员不得继续上岗 不合格人员是否继续在岗 不得在岗 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
确保接触药品人员身体健康 制定年度体检计划，组织直接接触药品岗位的人员进行健康检查，对不合格者调整岗位 体检不合格或无体检人员是否从事接触药品工作 不得从事 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
建立、健全员工健康档案 完善、系统化管理员工健康档案 健康档案的建档率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
及时办理人事手续，劳动执法年检、保险基数核定、薪酬备案等工作 按劳动人事部门要求及时办理相关手续 逾期办理情况 不得出现 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
健全员工人事档案 按规定简历员工人事档案 人事档案建档率 100% 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
保证公司人力资源供应 根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作 确保各部门人员配置不低于最低配置 不得出现 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
确保公司各岗位使用的文件为现行文件 做好公司各类文件的管理、分发、归档、收回工作 工作场地不是否出现非现行文件 不得出现 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
妥善保管设施设备资料建立设备档案等公共档案 按质量体系规范类文件要求建立保管好公共档案 设备档案覆盖设备资料、购进审核、维修等信息 档案内容齐全 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
提供质优价廉药品和优质的服务 确保公司营业执照等经营证照及时年检 按规定时间进行年检 是否按时年检 按时完成 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
保障后勤服务、办公用品供应 按采购计划购进办公用品，主动服务其他部门 其他部门对后勤保障的满意率 >95% 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
维护公车安全，保证车辆性能 定期维护保养，按时检审车辆 车辆是否遗漏定保年检 不得漏检漏保 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
确保公司各部门卫生 督促各部门搞好办公区、经营场所及仓储卫生 各部门环境卫生是否良好 不低于良好 自始至终坚持，年度进行内审 办公室主任
2013年度企业质量方针\目标展开图
仓储部质量目标
方针内容 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日
坚持”质量第一”的原则,强化管理 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位
收货时严格检查符合性 严格检查运输方式和工具，核查运输温度控制要求，做到随货单据和购进记录和实物一致 温湿度超标记录次数，随货单据和购进记录和实物一致 100% 自始至终坚持，年度进行内审
温度自动监控系统、养护计量器具在检验有效期内 严格执行校准制度、设备管理制度 校准合格率 100% 自始至终坚持，半度检查 仓储部养护员
正确有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量 严格执行养护制度、及时调控温湿度 温湿度超标记录次数 <10次 自始至终坚持，半度检查 仓储部养护员
及时上报近效期药品，减少公司损失 严格执行养护制度、及时上报近效期催销表 近效期品种漏报次数 <3次 自始至终坚持，半度检查 仓储部养护员
认真做好在库药品养护工作 严格执行养护制度，认证记录养护记录、档案 养护记录完整 100% 自始至终坚持，半度检查 仓储部养护员
执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范 严格执行仓储管理制度 检查不规范次数 <10次 自始至终坚持，每周检查 仓储部保管员
药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求 严格执行仓储管理制度 温湿度超标记录次数 <10次 自始至终坚持，每周检查 仓储部保管员
高效率拣货，发货及时 严格执行发货复核制度 开单后2个工作日没有完成发货的次数 <20次 自始至终坚持，半年检查 仓储部保管员
所有出库药品均经过复核确认 严格执行发货复核制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，每月检查 仓储部保管员
高效率复核，复核快速 严格执行发货复核制度 拣货完成后24小时内未完成复核次数 <20次 自始至终坚持，半年检查 仓储部复核员
复核准确、误差率低 严格执行发货复核制度 复核差错率 2% 自始至终坚持，每月检查 仓储部复核员
复核记录完整、真实 严格执行发货复核制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，半年检查 仓储部复核员
委托运输承运商均经过质量审核 承运商必须是合格承运商 覆盖率 100% 自始至终坚持，半年检查 仓储部经理
委托运输记录完成，积极跟进运输时限 严格执运输管理核制度 运输超时限次数 <10次 自始至终坚持，半年检查 仓储部经理
所有提货人员均是授权人员 严格执运输管理核制度 覆盖率 100% 自始至终坚持，半年检查 仓储部经理
确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理, 减少仓储不善引起的不合格品损失 严格执行仓储管理制度 仓储不善导致不合格品比率 <1% 自始至终坚持，半年检查 仓储部经理
仓库帐、物相符，盘点差异率低 规范管理，严格执行盘点制度 盘点差异率 <1% 自始至终坚持，每月检查 仓储部经理
提供质优价廉药品和优质的服务 特殊管理药品符合相关规定要求 严格执行特管制度 违反相关固定次数 0次 自始至终坚持，每月检查 仓储部经理
高质量服务、减少客户投诉 严格执行仓储、运输管理制度 客户针对发货、运输的满意率 >95% 自始至终坚持，年度检查 仓储部经理
2013年度企业质量方针\目标展开图
物流部质量目标
方针内容 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日
"坚持”质
量第一”
的原则,
强化管理" 药品安全、快捷的送达客户 严格执运输管理核制度 送达核准地址率 0% 自始至终坚持，半年检查 物流部运输员
冷链运输温度控制，运输记录完整准确 严格执运输管理核制度 温度控制合格率 100% 自始至终坚持，半年检查 物流部运输员
保证运输时间约定的时限 严格执运输管理核制度 运输超时限次数 <10次 自始至终坚持，半年检查 物流部运输员
保障冷藏车正常运行，保证药品温度控制 每次使用冷藏车送货前对车辆进行检查，及时维护保养车辆 违规进行经济罚款 不得漏检 自始至终坚持，年度进行内审 司机
2013年度企业质量方针\目标展开图
计算机管理部质量目标
方针内容 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日
强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位
确保公司公用网络设备运转正常 定期检查维护网络设备 设备故障次数 <3次 自始至终坚持，半年检查 计算机管理员
确保公司局域网络通畅、稳定 定期检查局域网情况，杀毒 局域网网速 ≥2M 自始至终坚持，半年检查 计算机管理员
管理维护好公司网站，保证网站的正常访问 定期维护、更新网站 网站不正常次数 <2次 自始至终坚持，半年检查 系统管理员
健全系统硬件和软件管理档案 按规定建立系统硬件和软件管理档案 建档率 100% 自始至终坚持，半年检查 计算机管理员
管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实 管理维护好数据库，及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份，保证系统日志的完整性 问题情况 不得出现 自始至终坚持，半年检查 计算机管理员
确保公司各部门使用微机的运行正常 定期检查、杀毒、评估 微机故障次数 <5次 自始至终坚持，半年检查 计算机管理员
"提供质
优价廉
药品和
优质的
服务" 积极引进最近技术和适宜更替淘汰数码设备 不断跟踪最新的计算机技术、网络通信技术，适时评估我公司网络设备现状 汰换不及时或技术滞后影响业务开展 不得出现 自始至终坚持，半年检查 计算机管理员
为其他部门用户提供优质的信息技术服务支持 为用户提供优质的网络服务 其他部门的服务满意率 ≥95% 自始至终坚持，年终检查 计算机管理员
确保公司其他部门人员正确使用软件和微机 按规定对公司其他部门成员进行培训 微机使用人员年度培训次数 >1次 自始至终坚持，年终检查 计算机管理员
确保ERP、WMS运行正常 定期维护系统 系统故障次数 <1次 自始至终坚持，半年检查 计算机管理员
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狗仔卡
发表于 2014-4-21 21:55:15
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